 供应商主数据管理：创建及维护供应商主数据，确保数据准确度，定期检查并清除冗余数据；
 对公付款流程审批：PO采购及非PO的流程审核，进行发票校验，确保合同、发票和收货单三单匹配 ，付款账期管控等；
 员工报销流程审批：根据公司有关财务管理制度，负责费用报销票据的审核；负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
 账务处理：供应商PO订单的发票校验挂账，非PO订单的费用挂账，预付账款的费用核销；对私报销费用的挂账；
 增值税进项认证抵扣及核对；
 供应商未清项的定期清理、供应商长账龄项目对账、供应商往来询证函确认；负责定期催收未提交的票据；
 大额合同台账登记；
 负责凭证及其他会计资料的整理、装订及保管；
 按期核对公司的个人备用金借款情况，及时提醒报销清理借款；
 协助领导准备每日、月单据及报表；
 上级交办的其他相关工作。

 会计学、财务管理相关专业本科及以上学历，会计初级及以上职称；
 了解国家颁布的企业会计准则；
 熟悉企业费用审核、控制要求；
 熟悉各类办公软件及财务软件，具有SAP操作经验的优先；
 具有良好的沟通及协调能力，耐心、细心、责任心。